​İÇ KONTROL GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

- İç kontrol birimi, iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapar ve koordinasyonu sağlar. -Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

 – İl Müdürlüğünde İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak. 

– İç Kontrol Sistemini şube müdürlükleri ile birlikte yılda en az bir kez değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek ve Strateji Geliştirme Başkanlığına belirtilen tarihlerde raporlamak. 

– İç Kontrol Sistemi kapsamında hazırlanan eylem planlarının gerçekleşmelerini izlemek, değerlendirmek ve Strateji Geliştirme Başkanlığına belirtilen tarihlerde raporlamak. 

– İl Müdürlüğü süreçlerinin, görev tanımlarının, risklerin, hassas görevlerin ve diğer dokümanların güncel olmasını sağlamak. 

– İl Müdürlüğü risklerinin her yıl Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde belirlemek, değerlendirmek, gerekli hallerde risk eylem planları oluşturmak ve bunların yıllık izlenmesini yapmak. 

– İç kontrole ilişkin eğitim programları hazırlanmasını koordine etmek. 

– İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları hazırlanmasını sağlamak. 

– Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirlerin tespit edilmesini ve üst yönetime önerilmesini sağlamak.

– İç ve dış denetim raporlarını izlemek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak. 

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak. 

– İç kontrol faaliyetlerini birimin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütmek. İç kontrol ile ilgili olarak birimde ve tüm personelde farkındalık sağlamak ve bilgilendirme yapmak. 

- Birimin faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlarını dikkate alarak gerekli düzenlemelerin yapılması için bölümlerle işbirliği yapmak ve destek vermek. 

– Malî ve malî olmayan tüm işlemlerde iç kontrol sistemini uygulanması için düzenlemeler yapmak. 

– İç Kontrol Sisteminin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 

– Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli hazırlık çalışmalarında görev almak.

 – İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmek ve denetim raporlarını İç Kontrol Sistemiyle uyumlaştırmak. 

– Kurumun görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak. 

– İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamak. 

– İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak ve eğitim ve çalışmalara katılmak. 

– Yıllık risk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik anket çalışmalarını yürütmek.

 – İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kontrol noktaları belirleme çalışmalarında görev almak. 

– İzleme ve değerlendirmeye yönelik performans göstergeleri oluşturulmasını sağlamak. 

– Yürütülen yazışmaların kayıt, sevk, dosyalama ve arşiv işlemlerini Birimdeki yöntemlere uygun olarak yapmak. 

– Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.